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# Efectivo y control de caja

> Habilitá cobros en efectivo y entendé cómo afectan las aperturas, los movimientos y los cierres de caja.

## Para qué sirve

**Efectivo** permite registrar dinero recibido en mano, calcular el vuelto y llevar un control por turno. Al habilitarlo, el POS también activa la operación de caja: apertura, ingresos, egresos, cierre y consulta de cierres anteriores.

**Ruta de configuración:** **Back office → Configuración → Cobros → Medios de pago → Efectivo**.

## Habilitar Efectivo

<Steps>
  <Step title="Abrí Medios de pago">
    Buscá la tarjeta **Efectivo**. El texto junto al interruptor indica **Habilitado** o **Deshabilitado**.
  </Step>

  <Step title="Activá el interruptor">
    El cambio se guarda al instante. Debe quedar al menos un medio de pago habilitado en el comercio.
  </Step>

  <Step title="Sincronizá las terminales">
    El cambio llega en la próxima sincronización. En el POS podés ir a **Más/Config. → Uso diario → Sincronización con el servidor → Sincronizar ahora**.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Si desactivás **Efectivo**, el POS deja de mostrar tanto ese medio como el acceso al control de caja. No lo hagas durante un turno con caja abierta sin antes cerrar y conciliar la operación.
</Warning>

## Operación diaria en el POS

Con Efectivo activo, el operador abre la caja desde **Más → Cajas** o desde **Abrir caja** cuando el botón reemplaza a **Cobrar**. Debe ingresar el efectivo inicial contado. Durante el turno:

* los cobros en efectivo aumentan el importe esperado;
* un **Ingreso** suma dinero que no proviene de una venta;
* un **Egreso** descuenta dinero, por ejemplo por proveedor o cambio;
* una anulación corrige el efectivo esperado de la venta original.

Al cobrar, elegí **Efectivo**, ingresá el valor en **Recibido** y usá **Pago exacto** o **Calcular vuelto**. El valor recibido no puede ser menor al total que corresponde pagar.

Para cerrar, contá el dinero físico e indicá cuánto se retira y cuánto queda para el próximo turno. La diferencia de cierre compara el importe esperado con el contado.

## Revisar desde el back office

**Ruta:** **Back office → Operaciones → Control de cajas**.

Filtrá por período y POS, y abrí una sesión para ver apertura, responsable, ventas en efectivo, ingresos, egresos, total contado, retiro, saldo dejado y diferencias.

<Note>
  **Δ cierre** compara esperado contra contado. **Δ apertura** compara el saldo dejado en el cierre anterior contra la apertura siguiente. Son controles distintos.
</Note>

<Tip>
  Registrá cada ingreso o egreso en el momento y escribí un motivo claro. Mover efectivo sin registrarlo es la causa más frecuente de diferencias al cierre.
</Tip>

## Relacionado

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Abrir y cerrar caja" href="/pos/operacion/caja">
    El conteo se hace en la terminal.
  </Card>

  <Card title="Efectivo y vuelto" href="/pos/ventas/efectivo-y-vuelto">
    Cómo cobra el operador.
  </Card>

  <Card title="Control de cajas" href="/backoffice/operacion/control-de-cajas">
    Revisá diferencias después del cierre.
  </Card>

  <Card title="Todos los medios" href="/backoffice/cobros/vista-general">
    Debe quedar al menos uno habilitado.
  </Card>
</CardGroup>