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# Vista general de Cobros

> Configurá los medios de pago, los descuentos y la facturación electrónica que estarán disponibles en tus POS.

## Para qué sirve

En **Cobros** definís cómo puede pagar un cliente y, si corresponde, cómo se emiten los comprobantes fiscales. Una configuración correcta evita que el operador llegue al final de una venta y encuentre un medio incompleto o no disponible.

**Ruta:** **Back office → Configuración → Cobros**.

La sección tiene estas pestañas:

* **Medios de pago:** [Efectivo](/backoffice/cobros/efectivo-y-caja), [Transferencia CVU / Alias](/backoffice/cobros/cvu-alias), [Fluxis](/backoffice/cobros/fluxis), [Mercado Pago](/backoffice/cobros/mercado-pago) y [medios personalizados](/backoffice/cobros/otros-medios).
* [**Descuentos**](/backoffice/cobros/descuentos): porcentajes sobre el total del ticket. **Esta opción aparece solo si está habilitada para tu comercio.**
* [**Facturación ARCA**](/backoffice/cobros/facturacion-arca): alta y activación de Factura B o C para consumidor final.

## Preparar los medios de pago

<Steps>
  <Step title="Revisá qué acepta el comercio">
    En **Medios de pago**, activá únicamente las opciones que el equipo pueda cobrar y conciliar. Debe quedar al menos un medio habilitado.
  </Step>

  <Step title="Completá cada configuración">
    Para CVU/Alias cargá los tres datos bancarios. Mercado Pago debe estar conectado. Las dos modalidades de Fluxis se habilitan por separado. En **Otros medios** podés registrar proveedores externos con un nombre visible.
  </Step>

  <Step title="Esperá el guardado">
    Los interruptores y menús se guardan al instante. Los campos de texto se guardan cuando salís del campo. Confirmá que aparezca **Guardado** y corregí cualquier alerta.
  </Step>

  <Step title="Sincronizá el POS">
    Los dispositivos reciben los cambios en la próxima sincronización. Si necesitás usarlos de inmediato, ejecutá **Sincronizar ahora** desde la terminal.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Un usuario del back office con rol **Solo lectura** puede consultar esta sección, pero no modificarla. Para configurar cobros necesitás rol **Administrador**.
</Note>

## Qué verá el operador

Al tocar **Cobrar**, el POS muestra solo los medios habilitados y correctamente configurados. Mercado Pago y Fluxis necesitan conexión para validar el cobro; CVU/Alias y **Otros medios** solamente registran la elección y no confirman que el dinero se haya acreditado.

Si el comercio usa descuentos, el POS puede ofrecer porcentajes predefinidos o libres y aplicar un porcentaje automático según el medio elegido. En pagos mixtos, primero se descuenta sobre el total y después se distribuye el importe neto.

<Warning>
  No deshabilites un medio durante la operación sin avisar al equipo. Al desactivar **Efectivo** también desaparece el control de caja. Al desconectar Mercado Pago se interrumpen los nuevos cobros con esa cuenta.
</Warning>

<Tip>
  Antes de comenzar el turno, hacé una venta de prueba de bajo importe con cada medio digital y verificá en **Operaciones → Ventas** que la sincronización y el nombre del medio sean correctos.
</Tip>

## Relacionado

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Efectivo" href="/backoffice/cobros/efectivo-y-caja">
    Habilita también el control de caja.
  </Card>

  <Card title="Mercado Pago" href="/backoffice/cobros/mercado-pago">
    Conexión y QR por caja.
  </Card>

  <Card title="Descuentos" href="/backoffice/cobros/descuentos">
    Porcentajes sobre el total.
  </Card>

  <Card title="Cobrar en el POS" href="/pos/ventas/medios-y-pago-dividido">
    El operador solo ve medios habilitados.
  </Card>
</CardGroup>