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# Devoluciones

> Consultá devoluciones del POS, stock repuesto o dado de baja y la diferencia cobrada, devuelta o acreditada en un cambio.

## Qué es

**Devoluciones** es la vista del back office para auditar las devoluciones registradas desde el POS. Cada devolución queda vinculada a la venta original y, cuando hubo cambio por otro producto, a la venta nueva que se generó.

La pantalla es de consulta: la devolución se crea en la terminal. Requiere que la empresa tenga activada la funcionalidad **Devoluciones** en el panel de funcionalidades. Si el flag está apagado, la sección no aparece y la API responde 404.

Desde la misma pantalla podés habilitar **devoluciones sin comprobante** (ver más abajo).

## Dónde está

Ingresá en **Back office → Operaciones → Devoluciones**. En la cabecera aparece **Actualizar**; debajo están los filtros y los indicadores del período.

## Configuración de devoluciones

Arriba de la lista está **Configuración de devoluciones**:

* **Permitir devoluciones sin comprobante**: apagado por defecto. Cuando lo activás, el POS muestra el acceso **Sin comprobante** en el historial: el operario carga los productos y el motivo sin una venta original. Cada devolución manual queda marcada **Sin comprobante** y se audita como cualquier otra.

## Cómo se usa

**1. Elegí el período**

En **Período**, seleccioná las fechas que querés analizar. Por defecto se muestran los últimos 30 días.

**2. Filtrá**

Podés filtrar por **Resolución** (cambio, devolución de dinero o sin movimiento), por **POS**, por **Solo con roturas** y buscar por ID de devolución, venta, **código de ticket** (el **Pedido** de 8 caracteres) o nota.

**3. Leé los indicadores**

**Devoluciones** cuenta las operaciones y las separa por resolución. **Valor devuelto** suma los artículos al precio efectivo pagado en la venta original, separando lo que volvió a stock de lo que se dio de baja. **Cobrado al cliente** es la diferencia a favor del negocio en los cambios. **Devuelto al cliente** incluye reintegros y vueltas de cambios; el detalle indica cuánto salió en efectivo y cuánto se ignoró. **Roturas** cuenta las unidades dadas de baja y su valor: no vuelven a stock.

**4. Abrí el detalle**

Tocá una fila para ver los artículos devueltos, si cada uno repuso stock o se dio de baja (rotura), el descuento prorrateado, el medio de liquidación, la venta original (con su código de ticket) y la venta de cambio. Las devoluciones con artículos rotos muestran un bloque **Roturas** con producto, cantidad, motivo y valor. Las devoluciones **sin comprobante** no tienen venta original; los cambios con diferencia ignorada muestran **Diferencia ignorada**.

## Cómo se calcula el dinero

* **Valor devuelto**: suma de las líneas devueltas al precio efectivo de la venta original. Si la venta tenía descuento, se prorratea entre las líneas con descuento; los productos marcados **Sin descuento** mantienen su precio.
* **Crédito aplicado**: en un cambio, es el valor devuelto que cubre la venta nueva (hasta el total de esa venta).
* **Cobrado**: si la venta nueva vale más que lo devuelto, es la diferencia que paga el cliente.
* **Devuelto**: si lo devuelto vale más que la venta nueva, o si la resolución es **devolución de dinero**, es el importe que se le entrega al cliente.
* **Diferencia**: cobrado menos devuelto. Positivo significa que ingresó dinero; negativo, que salió.

## Cajas y fiscal

> [!NOTE]
>
> Los reintegros en **Efectivo** descuentan del efectivo esperado de la caja abierta y quedan como movimiento **Devolución** en el cierre y su ticket. Un reintegro en efectivo sin caja abierta se bloquea en el POS, igual que un cobro con caja cerrada. Los reintegros por otros medios quedan registrados pero no mueven la caja.

> [!WARNING]
>
> Si la venta original fue **facturada por ARCA**, hoy la devolución queda bloqueada desde el POS con un mensaje claro: para devolver total o parcialmente una factura hace falta emitir una **Nota de Crédito** con el comprobante asociado y las alícuotas proporcionales. Ese circuito está pendiente y anulado en la venta no reemplaza a la NC.

## Tips y advertencias

> [!NOTE]
>
> Una venta puede tener varias devoluciones parciales, incluso desde otra caja o sucursal. La suma de unidades devueltas nunca puede superar lo vendido; el POS y el servidor validan ese límite.

> [!TIP]
>
> Para conciliar la caja, cruzás **Devuelto al cliente** con medio **Efectivo** contra los movimientos del cierre. El back office muestra el importe en el indicador y en la fila.

## Relacionado

> [card] [Ventas](https://docs.pos.terominds.com/backoffice/operacion/ventas.md)
>
> Tablero de facturación y transacciones.

> [card] [Auditoría del POS](https://docs.pos.terominds.com/backoffice/operacion/auditoria.md)
>
> Línea de tiempo de una operación; incluye la entidad Devolución.

> [card] [Control de cajas](https://docs.pos.terominds.com/backoffice/operacion/control-de-cajas.md)
>
> Sesiones de efectivo por POS y movimientos.

> [card] [Facturación ARCA](https://docs.pos.terominds.com/backoffice/cobros/facturacion-arca.md)
>
> Comprobantes y notas de crédito.


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