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# Anular o corregir una venta

> Revertí una operación con control de stock, reembolso digital y Nota de Crédito cuando correspondan.

**Anular pedido** revierte la venta y restaura el stock. **Corregir pedido** hace lo mismo y después carga sus productos en el carrito para editarlos y cobrar de nuevo; esta segunda parte solo funciona en modo **Kiosco**.

La ruta es **Más → Historial → pedido → Modificar**.

<Steps>
  <Step title="Revisá la operación">
    Confirmá fecha, total, productos, medio y estado fiscal. Resolvé primero cualquier pedido que ya esté abierto en la caja.
  </Step>

  <Step title="Elegí la acción">
    Tocá **Anular pedido** para terminar la reversión o **Corregir pedido** para preparar una nueva venta.
  </Step>

  <Step title="Leé la confirmación">
    La pantalla informa si habrá reembolso de Mercado Pago, Nota de Crédito o una excepción de Fluxis. Si corregís, también avisa que el pedido en curso será reemplazado.
  </Step>

  <Step title="Confirmá y comprobá">
    Tocá **Anular** o **Corregir y abrir caja**. En Kiosco, editá el carrito cargado y cobralo como una operación nueva.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Esta acción no se puede deshacer. Corregir crea una nueva venta: no modifica el comprobante original. Si había un carrito en curso, será reemplazado.
</Warning>

## Según el medio o comprobante

* **Mercado Pago:** requiere internet y un reembolso exitoso. Si falla, el pedido no se anula.
* **Fluxis transferencia:** el pedido y stock se revierten, pero el dinero **NO se revierte automáticamente**. Gestioná la devolución por separado.
* **Efectivo:** cambia el esperado de caja; realizá la devolución física según la política del comercio.
* **Factura electrónica:** requiere internet y emite una **Nota de Crédito** en ARCA antes de anular. Si falla la NC, la venta permanece activa.

Podés activar **Imprimir Nota de Crédito** en la confirmación fiscal. Conservá el comprobante y no confundas la reimpresión con una segunda reversión.

<Note>
  El código permite que la sesión operativa abra este flujo; el comercio debe definir quién está autorizado. Se recomienda que un gerente verifique las anulaciones.
</Note>

En modo **POS**, no hay líneas de catálogo para restaurar al corregir; anulá y cargá manualmente el importe correcto como una venta nueva. Los resultados sincronizados se revisan en **Back office → Operaciones → Ventas** y **Configuración → Auditoría**.

## Relacionado

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Elegir el pedido" href="/pos/operacion/historial">
    Más → Historial → Modificar.
  </Card>

  <Card title="Reimprimir" href="/pos/operacion/reimprimir">
    No confundas reimpresión con anulación.
  </Card>

  <Card title="Auditoría" href="/backoffice/operacion/auditoria">
    La línea de tiempo queda en la web.
  </Card>

  <Card title="Notas de crédito" href="/backoffice/cobros/facturacion-arca">
    Las facturas requieren NC en ARCA.
  </Card>
</CardGroup>