> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.pos.terominds.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Devoluciones > Devolvé artículos de una venta, decidí si vuelven a stock y resolvé la diferencia con un cambio o un reintegro. ## Qué es Una **devolución** registra el regreso total o parcial de artículos de una venta cobrada. En el mismo flujo podés decidir si cada artículo **vuelve a stock** o se da de **baja** (por ejemplo, rotura), y cómo se resuelve el dinero: * **Cambio por otro producto**: el valor devuelto entra como crédito en la venta nueva y se cobra o devuelve la diferencia. * **Devolución de dinero**: se le entrega al cliente el valor efectivo de lo devuelto. * **Sin movimiento de dinero**: solo se registra la devolución y el stock. La funcionalidad se activa por empresa desde el back office. Si no ves la opción, pedí que habiliten **Devoluciones**. ## Dónde está En **POS → Historial** tocá **Devolución**. Se abre la búsqueda: ingresá el **código de 8 caracteres** que figura como **Pedido** en el ticket (sirve para ventas viejas o de otra caja o sucursal) o elegí **Sin comprobante** si la empresa lo habilitó. Con el código, los productos de la venta se cargan **automáticamente** en la devolución: quitá los que el cliente no devuelve y ajustá cantidades. La pantalla es la misma que la de venta (catálogo a la izquierda, carrito a la derecha, total fijo abajo) y muestra un cartel **DEVOLUCIÓN**. La opción aparece solo para ventas cobradas (no anuladas, fiados ni consumos) y con la funcionalidad activa. ## Cómo se usa La devolución usa **la misma pantalla que la venta** (mismo catálogo, mismo carrito, mismo cobro). Arriba quedan los controles de la devolución: **Cambio / Reintegro / Solo registrar**, **Recibo / Entrego** y, si corresponde, **Efectivo (caja) / Ignorar**. Una línea debajo explica qué hace el modo elegido. Para salir, usá **Volver** en el pie. * **Recibo** es lo que el cliente devuelve e ingresa al local. **Entrego** es lo que se lleva. * Para un **cambio** (modo por defecto), tocá los productos del catálogo y se suman a **Entrego**. * En **sin comprobante**, elegí arriba si tocás para **Recibo** o para **Entrego**, y después tocá los productos. Las notas por artículo son siempre opcionales. **1. Elegí los artículos** Con el código, la venta llega con todos sus artículos y la cantidad máxima. Quitá los que no vuelven (**papelera**), ajustá con **− / +** y, si querés, agregá una **nota** por artículo. No podés devolver más de lo vendido. **2. Decidí el stock** Dejá **Vuelve a stock** activo si el artículo vuelve a la góndola. Elegí **Roto / no vuelve** para una baja: no suma stock y queda reportada en el back office. El motivo y la nota son opcionales. **3. Elegí la resolución** Elegí el modo: * **Cambio**: el cliente se lleva otros productos; se cobra o reintegra la diferencia. * **Reintegro**: se devuelve el dinero de los productos que ingresan. * **Solo registrar**: no se mueve dinero; solo ingresan productos y queda el registro. El carrito **Entrego** muestra lo que se lleva y la sección **Ingresa** lo que vuelve. **4. Revisá la diferencia** El total grande ya muestra la **diferencia**: **A cobrar**, **A reintegrar** o **Diferencia**. Si queda **a favor del cliente**, elegí **Efectivo (caja)** o **Ignorar** (no se reintegra y queda registrado). Si queda **a favor del comercio**, tocá **Cobrar y registrar**: se abre el **cobro normal** de la venta (efectivo, tarjeta, transferencia, pago dividido, etc.) por el importe de la diferencia. **5. Confirmá e imprimí** Tocá **Confirmar devolución**. Podés imprimir el comprobante no fiscal de la devolución, con la venta original, los artículos, la resolución y el importe. La operación se sincroniza con el back office; si no hay internet, se sube cuando vuelva la conexión. ## Devolución sin comprobante Cuando la empresa lo habilita en **Back office → Operaciones → Devoluciones → Configuración de devoluciones**, el operario puede devolver productos sin la venta original: **1. Abrí el flujo** En **Historial**, tocá **Sin comprobante** (o el acceso dentro de **Buscar por código**). **2. Cargá los productos** Buscá cada producto y ajustá la cantidad. El valor se toma del **precio actual** del catálogo; no hay descuento de la venta original para prorratear. **3. Resolvé el dinero** Elegí **Devolución de dinero** o **Sin movimiento**. La devolución queda marcada como **Sin comprobante** en el back office y en el comprobante impreso. > [!WARNING] > > Una devolución sin comprobante no está atada a una venta: el POS no puede validar que esos productos se hayan comprado. Dejá la opción apagada salvo que el comercio la necesite y controle el motivo en la nota. ## Descuentos, cambios y medios de pago > [!NOTE] > > Si la venta original tenía un descuento en el total, el POS devuelve el **precio efectivo pagado** por cada línea: el descuento se prorratea entre los productos alcanzados. Los productos marcados **Sin descuento** conservan su precio. > [!NOTE] > > En un cambio, el crédito de la devolución se registra como medio **Devolución** en la venta nueva. Si la venta nueva vale más, cobrás la diferencia con el medio que elijas; si vale menos, devolvés la diferencia. Con **Ignorar diferencia** no hay movimiento de dinero: la diferencia queda como **Diferencia ignorada** en la devolución. > [!WARNING] > > Si no hay una caja abierta y el reintegro es en **Efectivo**, el POS bloquea la operación: primero abrí la caja, igual que para cobrar. Los reintegros en efectivo descuentan del efectivo esperado y se ven en el cierre y en el ticket de caja. > [!WARNING] > > Las ventas **facturadas por ARCA** no admiten devolución desde el POS por ahora: requieren una **Nota de Crédito** (B o C) con el comprobante original asociado y las alícuotas de IVA proporcionales. El POS muestra el bloqueo con un mensaje claro. Para corregir una venta facturada usá el circuito fiscal correspondiente. ## Tips y advertencias > [!NOTE] > > Podés hacer varias devoluciones parciales sobre la misma venta. La suma de unidades devueltas nunca puede superar lo vendido, incluso si las devoluciones se hacen desde otra caja o sucursal. > [!TIP] > > El código **Pedido** se imprime en el ticket cuando la empresa tiene activa la funcionalidad Devoluciones. Guardá el ticket: es la forma más rápida de encontrar la venta para un cambio o reintegro. > [!TIP] > > Si el artículo no vuelve a stock, elegí **Baja (rotura)**. Así el inventario no suma unidades que no podés vender y queda el motivo para auditoría. ## Relacionado > [card] [Anular o corregir](https://docs.pos.terominds.com/pos/operacion/anular-o-corregir.md) > > Diferencias entre anular una venta y hacer una devolución. > [card] [Historial](https://docs.pos.terominds.com/pos/operacion/historial.md) > > Encontrá la venta original. > [card] [Control de cajas](https://docs.pos.terominds.com/backoffice/operacion/control-de-cajas.md) > > Efectivo esperado y cierres. > [card] [Devoluciones en el back office](https://docs.pos.terominds.com/backoffice/operacion/devoluciones.md) > > Consultá el detalle y los totales. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.