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Historial de pedidos reúne las operaciones de los últimos 30 días disponibles en la terminal. Sirve para comprobar qué se cobró, identificar una anulación y seleccionar comprobantes para impresión. La ruta es Más → Historial o el botón Historial.
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Ubicá el pedido

Recorré la lista y abrí la operación por fecha, total o contenido. Las anuladas muestran la etiqueta Anulado.
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Revisá el detalle

Comprobá productos, cantidades, operador y medio. Para Efectivo se muestran Recibido y Vuelto. Una venta con descuento conserva subtotal, porcentaje e importe en los registros sincronizados.
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Elegí la acción

Tocá Modificar para evaluar Anular pedido o Corregir pedido. Para imprimir, tocá Seleccionar, marcá una o más operaciones y elegí Imprimir.
Abrir Modificar no cambia nada, pero confirmar una anulación sí es irreversible. Antes de continuar, verificá total, fecha, medio y comprobante fiscal para no revertir otra venta.
El historial local no reemplaza los reportes administrativos. En Back office → Operaciones → Ventas, un encargado puede buscar transacciones sincronizadas, filtrar por período, sucursal, POS, medio y operario, y exportar resultados. Para seguir ventas, anulaciones y movimientos relacionados, usá Back office → Configuración → Auditoría.

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Métricas de la caja

El botón Métricas, en la barra superior del Historial, abre un resumen por turno: cuánto se cobró con cada medio de pago y qué productos —con sus cantidades— entraron por ese medio. Arriba se eligen el turno abierto y los últimos cierres. Cada bloque muestra el medio, la cantidad de operaciones y el total cobrado. Debajo, cada producto aparece con sus unidades y su importe. Los pedidos pagados con más de un medio se reparten proporcionalmente entre ellos, y una venta anulada no suma. Las ventas sin turno se agrupan en la pastilla Sin turno. Tocá Imprimir para enviar el resumen a la impresora térmica: incluye el turno, la cantidad de operaciones e ítems, cada medio con sus productos y el total cobrado.
Las métricas se calculan con las ventas guardadas en la terminal. Para comparar varias cajas, sucursales o períodos largos usá Back office → Operaciones → Ventas o los informes.

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Estados especiales

Una operación con factura muestra Fiscal; después de su reversión puede mostrar NC emitida. Si la factura quedó pendiente, al imprimir el POS puede buscarla en el servidor, sincronizarla y emitirla. Mercado Pago o Fluxis pueden requerir conexión para recuperar el estado del intento.
Los 30 días corresponden a la consulta de la terminal y el historial puede depender de datos locales. Limpiar datos locales borra las ventas guardadas en el equipo, aunque no elimina lo ya sincronizado en el servidor.
Si falta una operación reciente, no la vuelvas a cobrar sin verificar. Revisá Configuración → Uso diario → Sincronización con el servidor, el estado de conexión y Cambios pendientes; luego compará con Ventas del back office. Un cobro digital puede seguir procesándose aunque la pantalla haya cambiado.

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Relacionado

Anular o corregir

Desde el detalle del pedido.

Reimprimir

Recibo o fiscal sin revertir la venta.

Ventas web

Aparecen después de sincronizar.
Last modified on October 28, 2026