Qué es
Devoluciones es la vista del back office para auditar las devoluciones registradas desde el POS. Cada devolución queda vinculada a la venta original y, cuando hubo cambio por otro producto, a la venta nueva que se generó. La pantalla es de consulta: la devolución se crea en la terminal. Requiere que la empresa tenga activada la funcionalidad Devoluciones en el panel de funcionalidades. Si el flag está apagado, la sección no aparece y la API responde 404. Desde la misma pantalla podés habilitar devoluciones sin comprobante (ver más abajo).Dónde está
Ingresá en Back office → Operaciones → Devoluciones. En la cabecera aparece Actualizar; debajo están los filtros y los indicadores del período.Configuración de devoluciones
Arriba de la lista está Configuración de devoluciones:- Permitir devoluciones sin comprobante: apagado por defecto. Cuando lo activás, el POS muestra el acceso Sin comprobante en el historial: el operario carga los productos y el motivo sin una venta original. Cada devolución manual queda marcada Sin comprobante y se audita como cualquier otra.
Cómo se usa
1
Elegí el período
En Período, seleccioná las fechas que querés analizar. Por defecto se muestran los últimos 30 días.
2
Filtrá
Podés filtrar por Resolución (cambio, devolución de dinero o sin movimiento), por POS, por Solo con roturas y buscar por ID de devolución, venta, código de ticket (el Pedido de 8 caracteres) o nota.
3
Leé los indicadores
Devoluciones cuenta las operaciones y las separa por resolución. Valor devuelto suma los artículos al precio efectivo pagado en la venta original, separando lo que volvió a stock de lo que se dio de baja. Cobrado al cliente es la diferencia a favor del negocio en los cambios. Devuelto al cliente incluye reintegros y vueltas de cambios; el detalle indica cuánto salió en efectivo y cuánto se ignoró. Roturas cuenta las unidades dadas de baja y su valor: no vuelven a stock.
4
Abrí el detalle
Tocá una fila para ver los artículos devueltos, si cada uno repuso stock o se dio de baja (rotura), el descuento prorrateado, el medio de liquidación, la venta original (con su código de ticket) y la venta de cambio. Las devoluciones con artículos rotos muestran un bloque Roturas con producto, cantidad, motivo y valor. Las devoluciones sin comprobante no tienen venta original; los cambios con diferencia ignorada muestran Diferencia ignorada.
Cómo se calcula el dinero
- Valor devuelto: suma de las líneas devueltas al precio efectivo de la venta original. Si la venta tenía descuento, se prorratea entre las líneas con descuento; los productos marcados Sin descuento mantienen su precio.
- Crédito aplicado: en un cambio, es el valor devuelto que cubre la venta nueva (hasta el total de esa venta).
- Cobrado: si la venta nueva vale más que lo devuelto, es la diferencia que paga el cliente.
- Devuelto: si lo devuelto vale más que la venta nueva, o si la resolución es devolución de dinero, es el importe que se le entrega al cliente.
- Diferencia: cobrado menos devuelto. Positivo significa que ingresó dinero; negativo, que salió.
Cajas y fiscal
Los reintegros en Efectivo descuentan del efectivo esperado de la caja abierta y quedan como movimiento Devolución en el cierre y su ticket. Un reintegro en efectivo sin caja abierta se bloquea en el POS, igual que un cobro con caja cerrada. Los reintegros por otros medios quedan registrados pero no mueven la caja.
Tips y advertencias
Una venta puede tener varias devoluciones parciales, incluso desde otra caja o sucursal. La suma de unidades devueltas nunca puede superar lo vendido; el POS y el servidor validan ese límite.
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Ventas
Tablero de facturación y transacciones.
Auditoría del POS
Línea de tiempo de una operación; incluye la entidad Devolución.
Control de cajas
Sesiones de efectivo por POS y movimientos.
Facturación ARCA
Comprobantes y notas de crédito.